目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市工商业联合会的主要职责是：市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 1.宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，落实市委、市政府部署要求，执行市工商联代表大会决定，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。 2.做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育；引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，践行社会主义核心价值观；宣传表彰先进典型。 3.引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。 4.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，积极反映社情民意。 5.培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。 6.履行社会团体业务主管单位职责；负责对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核；负责会员发展、联系、管理和服务工作；指导各区工商联工作。 7.推动构建亲清新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营；了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁。 8.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。 9.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。 10.参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或区域性党组织。 11.参加市协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁；协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。 12.加强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强与国外工商界交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。 13.加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。 14.配合市委、市政府实施人才发展战略，加强非公有制经济组织人才队伍建设。 15.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
天津市工商业联合会内设10个职能处室；纳入天津市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：
天津市工商业联合会（本级）
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市工商业联合会2024年度收入、支出决算总计30,001,155.16元。与2023年度相比，收、支总计各减少965,282.55元，下降3.117%，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入29,043,983.66元、其他收入300,105.48元。
支出包括：一般公共服务支出25,346,327.12元、社会保障和就业支出2,550,440.64元、卫生健康支出1,275,224.90元。
二、收入决算情况说明
天津市工商业联合会2024年度本年收入合计29,344,089.14元，与2023年度相比减少1,595,024.40元，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入29,043,983.66元，占98.977%；其他收入300,105.48元，占1.023%。
三、支出决算情况说明
天津市工商业联合会2024年度本年支出合计29,171,992.66元，与2023年度相比减少1,864,574.01元，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。其中：基本支出26,047,727.16元，占89.290%；项目支出3,124,265.50元，占10.710%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市工商业联合会2024年度财政拨款收入、支出决算总计29,043,983.66元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少739,223.03元，下降2.482%，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款29,043,983.66元。
支出包括：一般公共服务支出25,218,318.12元、社会保障和就业支出2,550,440.64元、卫生健康支出1,275,224.90元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市工商业联合会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,043,983.66元，占本年支出合计的99.561%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少720,845.03元，下降2.422%，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出29,043,983.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出25,218,318.12元，占86.828%,社会保障和就业支出（类）支出2,550,440.64元，占8.781%,卫生健康支出（类）支出1,275,224.90元，占4.391%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,129,000.00元，支出决算为29,043,983.66元，完成年初预算的103.253%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为21,542,000.00元，支出决算为22,212,671.62元，完成年初预算的103.113%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，追加人员经费支出。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,627,000.00元，支出决算为2,816,124.50元，完成年初预算的107.199%，决算数大于预算数的主要原因是：追加的因公出国（境）经费支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为189,522.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的抚恤金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,760,000.00元，支出决算为1,700,293.76元，完成年初预算的96.608%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，年中核减养老保险支出预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为880,000.00元，支出决算为850,146.88元，完成年初预算的96.608%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，年中核减职业年金支出预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为1,062,688.18元，完成年初预算的96.608%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，年中核减行政单位医疗支出预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为220,000.00元，支出决算为212,536.72元，完成年初预算的96.608%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，年中核减公务员医疗补助支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市工商业联合会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,038,337.16元，与2023年度相比减少962,862.49元，主要原因是人员退休和调出，导致人员经费减少。其中：
人员经费23,175,523.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,862,813.34元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算299,167.54元，支出决算299,167.54元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加226,376.11元，增长310.993%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是出访出国境活动等安排增多，因公出国费增加；调研增加，公车油（电）费增加，公车运维费支出增加以及外省市来访增加，公务接待费增加等。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算226,515.09元，支出决算226,515.09元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加197,325.09元，增长676.002%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是出访出国境活动等安排增多，加强经贸交流，因公出国（境）费支出增加。
2024年本单位组织的出国团组4个，出国9人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算29,919.58元，支出决算29,919.58元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加19,925.15元，增长199.363%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用，压减公车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是调研活动增加，公车油（电）费增加，公务用车运行维护费支出增加。其中：
公务用车运行维护费预算29,919.58元，支出决算29,919.58元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加19,925.15元，增长199.363%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用；决算数较上年增加的主要原因是调研活动增加，公车油（电）费增加，公务用车运行维护费支出增加。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算42,732.87元，支出决算42,732.87元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加9,125.87元，增长27.155%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控公务接待费开支；决算数较上年增加的主要原因是外省市来访增加，公务接待费增加。
2024年本单位国内公务接待26批次，142人次；其中，外事接待3批次，27人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2024年度机关运行经费年初预算3,007,000.00元，决算数2,862,813.34元，与年初预算相比减少144,186.66元，完成年初预算的95.205%；比2023年增加145,754.22元，增长5.364%，主要原因是：本年人员变动租赁支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
天津市工商业联合会2024年政府采购支出总额1,326,567.50元，其中：政府采购货物支出78,567.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,248,000.00元。授予中小企业合同金额1,326,567.50元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津市工商业联合会2024年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市工商业联合会2024年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,043,152.10元，自评结果已随部门决算一并公开。
天津市工商业联合会2024年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额850,000.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市工商业联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：天津市工商业联合会2024年度决算公开说明
附件2：天津市工商业联合会2024年度项目支出绩效自评表
|
