天津市工商业联合会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工商业联合会是市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，落实市委、市政府部署要求，执行市工商联代表大会决定，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2、做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育；引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，践行社会主义核心价值观；宣传表彰先进典型。

3、引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

4、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，积极反映社情民意。

5、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6、履行社会团体业务主管单位职责；负责对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核；负责会员发展、联系、管理和服务工作；指导各区工商联工作。

7、推动构建亲清新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营；了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁。

8、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

9、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

10、参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或区域性党组织。

11、参加市协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁；协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

12、加强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强与国外工商界交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

13、加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。

14、配合市委、市政府实施人才发展战略，加强非公有制经济组织人才队伍建设。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市工商业联合会本级内设10个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市工商业联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市工商业联合会本级

2.天津市兰园保育院

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市工商业联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市工商业联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市工商业联合会2021年度收入、支出决算总计29,810,070.13元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,655,701.94元，增长5.88%，主要原因是：增加了自收自支事业单位天津市兰园保育院。

二、收入决算情况说明

天津市工商业联合会2021年度本年收入合计29,997,142.21元，与2020年度相比增加4,645,022.61元，主要原因是：增加了自收自支事业单位天津市兰园保育院。其中：一般公共预算财政拨款收入25,812,115.76元，占86.05%；事业收入2,690,092.18元，占8.97%；其他收入1,494,934.27元，占4.98%；

三、支出决算情况说明

天津市工商业联合会2021年度本年支出合计29,789,181.17元，与2020年度相比增加2,522,109.01元，主要原因是：增加了自收自支事业单位天津市兰园保育院。其中：基本支出28,506,338.64元，占95.69%；项目支出1,282,842.53元，占4.31%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市工商业联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计25,812,115.76元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少978,988.65元，下降3.65%，主要原因是：经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市工商业联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,808,114.76元，占本年支出合计的86.64%，与2020年度相比，减少821,711.16元，下降3.09%，主要原因是：经费压减。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,808,114.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,054,598.71元，占89.33%；社会保障和就业支出1,716,476.40元，占6.65%；卫生健康支出1,037,039.65元，占4.02%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,143,000.00元，支出决算为25,808,114.76元，完成年初预算的102.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为21,121,000.00元，支出决算为21,973,301.93元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为840,708.78元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为240,588.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,256,000.00元，支出决算为1,144,317.60元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度1月社会保障缴费在上年度支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为628,000.00元，支出决算为572,158.80元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度1月社会保障缴费在上年度支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为824,000.00元，支出决算为750,960.25元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度1月社会保障缴费在上年度支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为314,000.00元，支出决算为286,079.40元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度1月社会保障缴费在上年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市工商业联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,726,817.98元，与2020年度相比增加38,576.15元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费20,656,144.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,070,673.73元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,844.93元，与2021年预算相比减少396,155.07元，主要原因是压减经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少327,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算6,063.93元，其中公务用车运行维护费6,063.93元，与预算相比减少3,936.07元，主要原因是公车改革后公车运行维护费有所减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算24,781.00元，与预算相比减少65,219.00元，主要原因是2021年接待全国工商联、各省市工商联以及国内外商会组织来津考察、调研任务减少。2021年本单位国内公务接待11批次，59人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市工商业联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市工商业联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2021年度机关运行经费决算数4,070,673.73元，比2020年减少113,890.64元，降低2.72%。主要原因是：压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市工商业联合会2021年政府采购支出总额2,373,655.34元，其中：政府采购货物支出107,570.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,266,084.84元。授予中小企业合同金额2,266,084.84元，占政府采购支出总额的95.47%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市工商业联合会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市工商业联合会2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额744,818.78元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市工商业联合会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市工商业联合会.xls

绩效自评表.rar