天津市工商业联合会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 

三、《收入决算表（按单位列示）》 

四、《支出决算表》 

五、《财政拨款收入支出决算总表》 

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 

十一、《项目支出决算表》 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况 

二、收入决算情况 

三、支出决算情况 

四、财政拨款收支决算总体情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况 

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市工商业联合会是市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，落实市委、市政府部署要求，执行市工商联代表大会决定，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2、做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育；引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，践行社会主义核心价值观；宣传表彰先进典型。

3、引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

4、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，积极反映社情民意。

5、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6、履行社会团体业务主管单位职责；负责对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核；负责会员发展、联系、管理和服务工作；指导各区工商联工作。

7、推动构建亲清新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营；了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁。

8、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

9、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

10、参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或区域性党组织。

11、参加市协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁；协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

12、加强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，加强与国外工商界交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

13、加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。

14、配合市委、市政府实施人才发展战略，加强非公有制经济组织人才队伍建设。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市工商业联合会内设10个职能部门。根据决算编报要求，纳入天津市工商业联合会2020年部门决算编报范围仅为天津市工商业联合会（本级）1个行政单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市工商业联合会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市工商业联合会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市工商业联合会2020年度收入、支出决算总计28154368.19元，与2019年决算相比减少6098107.13元，主要原因是经费压减。

二、收入决算情况

天津市工商业联合会2020年度本年收入合计25352119.6元，与2019年决算相比减少3721096.45元，主要原因是经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入24690376.66元，占97.39%；其他收入661742.94元，占2.61%。

三、支出决算情况

天津市工商业联合会2020年度本年支出合计27267072.16元，与2019年决算相比减少3860146.41，主要原因是经费压减。其中：基本支出24690030.83元，占90.5%；项目支出2577041.33元，占9.5%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市工商业联合会2020年度财政拨款收入、支出决算总计26791104.41元，与2019年决算相比减少3,354,076.68元，主要原因是压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市工商业联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26629825.92元，与2019年决算相比减少1103619.29元，主要原因是经费压减。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”24329414.41元，与2019年决算相比减少667989.21元，其中：“民主党派及工商联事务”24329414.41元，包括：

“行政运行”21346830.32元，主要用于工商企业服务支出及本部门基本支出；

“一般行政管理事务”1690578.09元，主要用于“健康工程”发布会、工商界互助金等项目支出；

“其他民主党派及工商联事务支出”1292006元，主要用于本部门基本支出。

2、“社会保障和就业支出”1289191.62元，与2019年决算相比减少268388.33元，其中“行政事业单位养老支出”1289191.62元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1289191.62元，

3、“卫生健康支出”1011219.89元，与2019年决算相比减少167241.75元，其中：“行政事业单位医疗”1011219.89元，包括：

“行政单位医疗”729565.41元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”281645.48元，主要用于医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市工商业联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24688241.83元，与2019年决算相比增加683958.96元，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”19917787.16元，其中：

“基本工资”3489506.4万元，主要用于在职职工基本工资支出；

“津贴补贴”5699897.2元，主要用于在职职工津补贴支出；

“奖金”2027647.88元，主要用于在职职工绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”1336634.88元，主要用于在职职工基本养老保险支出；

“职工基本医疗保险缴费”838713.28元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；

“职工年金缴费”53684.48元，主要用于在职职工年金支出；

“公务员医疗补助缴费”330842.24元，主要用于在职职工医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”58479.37元，主要用于职工社会保险支出；

“住房公积金”4946082元，主要用于在职职工住房公积金支出；

“医疗费”811.12元，主要用于在职职工医疗费支出；

“其他工资福利支出”1135488.31元，主要用于在职职工未休假补助支出；

2、“商品和服务支出”4163059.37元，其中：

“物业费”922442.1元，主要用于机关物业管理服务支出；

“其他交通费用”792888元，主要用于职工交通补贴支出；

“福利费”280000元，主要用于职工福利费用支出；

“劳务费”900元，主要用于雇佣临时工作人员相关费用支出；

“委托业务费”116008.4元，主要用于委托外单位办理业务相关费用支出；

“邮电费”50374.97元，主要用于机关电话、网络、文件邮寄等费用支出；

“办公费”538529.1元，主要用于购买办公用品、报刊等费用支出；

“差旅费”190571元，主要用于职工出差相关费用支出；

“租赁费”311899.9元，主要用于支付办公用房租金；

“ 维修(护)费”12162元，主要用于机关办公用房和办公设备维修、维护费用支出；

“取暖费”92960元，主要用于机关冬季采暖费用支出；

“工会经费”154000元，主要用于机关工会相关费用支出；

“公务接待费”22806元，主要用于公务接待各项费用支出；

“电费”81945元，主要用于机关用电支出；

“公务用车运行维护费”1325.2元，主要用于现有公务用车燃油、保险、维修等支出；

“水费”65575元，主要用于机关用水费用支出；

“印刷费”20341.57元，主要用于机关文件资料印刷费用支出；

“会议费”29077.89元，主要用于第二届全国青峰会和机关会议费用支出；

“手续费”8510元，主要用于机关银行汇款手续费支出；

“其他商品和服务支出”470743.24元，主要用于机关后勤保障用品等支出。

3、“对个人和家庭补助支出”585890.3元，其中：

“退休费”445125.3元，主要用于退休人员的采暖、物业补助支出；

“生活补助”4584元，主要用于工商互助金支出；

“其他对个人和家庭的补助支出”136181元，主要用于在职及退休人员的特殊补助等支出。

4、“资本性支出”21505元，其中：

     “办公设备购置”17525元，主要用于机关办公设备购置费用支出；

“无形资产购置”3980元，主要用于机关办公软件的购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市工商业联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算24131.2元，与2020年预算相比减少402868.8元，主要原因是压减经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少350000元，主要原因是压减经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算1325.2元，其中公务用车运行维护费1325.2元，与预算相比减少8674.8元，主要原因是公车改革后公车运行维护费有所减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算22806元，与预算相比减少44194元，主要原因是2020年接待全国工商联、各省市工商联以及国内外商会组织来津考察、调研任务减少。2020年本单位国内公务接待8批次，135人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2020年度机关运行经费决算数4184564.37元，比2019年减少724979.47元，降低14.77%。主要原因是：压减经费。

十、政府采购支出情况

天津市工商业联合会 2020年政府采购支出总额1162192.44元，其中：政府采购货物支出10291.6元、政府采购工程支出0  元、政府采购服务支出1151900.84元。授予中小企业合同金额    1134900.84元，占政府采购支出总额的97.65%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市工商业联合会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市工商业联合会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额85000元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市工商业联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市工商业联合会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市工商业联合会2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

项目支出绩效自评表.xls