天津市工商业联合会2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市工商业联合会概况

一、部门主要职责

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题，紧扣统战性、经济性、民间性有机统一基本特征，履行职责、发挥作用、一手抓鼓励支持、一手抓教育引导，努力为天津改革发展稳定大局服务，为协调推进“四个全面”战略布局服务。全面加强各级工商联组织的思想建设、能力建设和作风建设，切实履行职能，发挥优势，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境，引导非公有制企业建立现代企业制度，增强自主创新；引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。努力服务好科学发展和实现自身科学发展，把工商联工作提高到一个新的水平。

二、部门机构设置情况

    根据上述职责，天津市工商业联合会内设12个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市工商业联合会2018年部门决算编报范围仅为天津市工商业联合会本级（行政单位）。

第二部分  天津市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、关于天津市工商业联合会2018年度部门决算收入情况

天津市工商业联合会2018年度部门决算收入总计30938128.28元，与2017年决算相比减少2433848.12元，其中：财政拨款收入26250032元，占84.8%；其他收入1152041.34元，占3.7%。

二、关于天津市工商业联合会2018年度部门决算支出情况

天津市天津市工商业联合会2018年度部门决算支出总计30938128.28元，与2017年决算相比减少2433848.12元，其中：基本支出21714102.62元，占70.2%；项目支出3604757.72元，占11.7%。

三、关于天津市工商业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市工商业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24517353.51元，比上年减少4239922.46元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”22062261.23元，比上年减少4320658.18元，其中：“民主党派及工商联事务”22062261.23元，包括：

“行政运行”17861230.34元，主要用于工商企业服务支出及本部门基本支出；

“一般行政管理事务”2507248.89元，主要用于本部门基本支出；

“其他民主党派及工商联事务支出”1693782元，主要用于“健康工程”发布会、充实工商界互助金等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”1330258.41元，比上年增加81842.41元，其中“行政事业单位离退休”1330258.41元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1330258.41元。

3、“医疗卫生与计划生育支出”1124833.87元，比上年减少1106.69元，其中：“行政事业单位医疗”1124833.87元，包括：

“行政单位医疗”698833.87元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”426000元，主要用于医疗补助支出。

四、关于天津市工商业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市工商业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21707322.62元，与2017年决算相比减少3,312,303.69元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”16916091.05元，其中：

“基本工资”3102493.2万元，主要用于在职职工基本工资支出；

“津贴补贴”5271324.9元，主要用于在职职工津补贴支出；

“奖金”1535581.18元，主要用于在职职工绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”1330258.41元，主要用于在职职工基本养老保险支出；

“职工基本医疗保险缴费”653671.38元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；

“公务员医疗补助缴费”426000元，主要用于在职职工医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”45162.49元，主要用于职工社会保险支出；

“住房公积金”4550704.15元，主要用于在职职工住房公积金支出；

“医疗费”895.34元，主要用于在职职工医疗费支出；

2、“商品和服务支出”4102912.42元，其中：

“物业费”1292780.87元，主要用于机关物业管理服务支出；

“其他交通费用”710674元，主要用于职工交通补贴支出；

“因公出国（境）费用”529519.6元，主要用于因公出国（境）费用支出；

“福利费”280000元，主要用于职工福利费用支出；

“劳务费”58800元，主要用于雇佣临时工作人员相关费用支出；

“邮电费”38592.2元，主要用于机关电话、网络、文件邮寄等费用支出；

“办公费”264742.93元，主要用于购买办公用品、报刊等费用支出；

“差旅费”215317.5元，主要用于职工出差相关费用支出；

“租赁费”101792.4元，主要用于支付办公用房租金；

“ 维修(护)费”5525.65元，主要用于机关办公用房和办公设备维修、维护费用支出；

“取暖费”99644.75元，主要用于机关冬季采暖费用支出；

“工会经费”132000元，主要用于机关工会相关费用支出；

“公务接待费”47803.64元，主要用于公务接待各项费用支出；

“电费”78117元，主要用于机关用电支出；

“公务用车运行维护费”32771元，主要用于现有公务用车燃油、保险、维修等支出；

“水费”29737.2元，主要用于机关用水费用支出；

“印刷费”20500元，主要用于机关文件资料印刷费用支出；

“咨询费”30000元，主要用于机关咨询费用支出；

“会议费”87588.7元，主要用于机关会议费用支出；

“其他商品和服务支出”46544.98元，主要用于机关后勤保障用品等支出。

3、“对个人和家庭补助支出”438245.1元，其中：

“退休费”327119.1元，主要用于退休人员的采暖、物业补助支出；

“奖励金”2000元，主要用于在职职工获得市级表彰奖励的支出；

“其他对个人和家庭的补助支出”109126元，主要用于在职及退休人员的特殊补助等支出。

4、“资本性支出”250074.05元，其中：

     “办公设备购置”219924.05元，主要用于机关办公设备购置费用支出；

“信息网络及软件购置更新”30150元，主要用于机关办公软件的购置支出。

五、关于天津市工商业联合会2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2018年度机关运行经费决算数4352986.47元，比2017年增加1,013,263.68元，增加30%。主要原因是增加工商企业服务费用支出。

六、关于天津市天津市工商业联合会2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市工商业联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市工商业联合会2018年度政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额1527334.78元，其中：政府采购货物支出275344.05元、政府采购服务支出1251990.73元。

八、关于天津市工商业联合会2018年度预算绩效情况

天津市工商业联合会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、关于天津市工商业联合会2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市工商业联合会共有车辆3辆，其中：机要通信应急用车1辆、离退休干部服务用车1辆、应急保障用车1辆。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

十、关于天津市工商业联合会2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市工商业联合会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市工商业联合会2018年度部门决算公开表.xls

天津市工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明.doc