天津市工商业联合会2017年部门决算编制说明

第一部分    天津市工商业联合会概况

一、部门主要职责

天津市工商业联合会主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

二、部门机构设置

    根据上述职责，天津市工商业联合会内设11个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市工商业联合会2017年部门决算编报范围仅为天津市工商业联合会本级（行政单位）。

第二部分  天津市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市工商业联合会2017年度部门决算收入情况说明

天津市工商业联合会2017年度部门决算收入总计3337.2万元，与2016年决算相比增加712.6万元，其中：财政拨款收入2722.1万元，占81.57%；；其他收入286.2万元，占8.58%。

二、关于天津市工商业联合会2017年度部门决算支出情况说明

天津市天津市工商业联合会2017年度部门决算支出总计3337.2万元，与2016年决算相比增加712.6万元，其中：基本支出2502.1万元，占74.98%；项目支出437.2万元，占13.1%。

三、关于天津市工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2875.7万元，比上年增加629.1万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”2638.3万元，比上年增加495.6万元，其中：民主党派及工商联事务”2638.3万元，包括：

“行政运行”2080万元，主要用于工商企业服务支出及本部门基本支出；

“一般行政管理事务”521.2万元，主要用于本部门基本支出；

“其他民主党派及工商联事务支出”37.1万元，主要用于“健康工程”发布会、充实工商界互助金等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”124.8万元，比上年增加124.8万元，其中“行政事业单位离退休”124.8万元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.8万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出”112.6万元，比上年增加8.7万元，其中：“行政事业单位医疗”112.6万元，包括：

“行政单位医疗”71.5万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”41.1万元，主要用于医疗补助支出。

四、关于天津市工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市工商业联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2501.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1398.9万元，其中：

“基本工资”280万元，主要用于在职职工基本工资支出；

“津贴补贴”479.3万元，主要用于在职职工津补贴支出；

“其他社会保障缴费”71.5万元，主要用于职工社会保险支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”124.8万元，主要用于在职职工基本养老保险支出；

“其他工资福利支出”241.7万元，主要用于在职职工未休假补助等支出。

2、“商品和服务支出”332.4万元，其中：

“物业费”82.4万元，主要用于机关物业管理服务支出；

“其他交通费用”66.4万元，主要用于职工交通补贴支出；

“因公出国（境）费用”41.1万元，主要用于因公出国（境）费用支出；

“福利费”24.2万元，主要用于职工福利费用支出；

“劳务费”12.8万元，主要用于雇佣临时工作人员相关费用支出；

“邮电费”5.3万元，主要用于机关电话、网络、文件邮寄等费用支出；

“办公费”3.1万元，主要用于购买办公用品、报刊等费用支出；

“差旅费”11.9万元，主要用于职工出差相关费用支出；

“租赁费”12.1万元，主要用于支付办公用房租金；

“ 维修(护)费”0.8万元，主要用于机关办公用房和办公设备维修、维护费用支出；

“取暖费”10.6万元，主要用于机关冬季采暖费用支出；

“工会经费”19.1万元，主要用于机关工会相关费用支出；

“公务接待费”2.8万元，主要用于公务接待各项费用支出；

“电费”5.1万元，主要用于机关用电支出；

“公务用车运行维护费”10.1万元，主要用于现有公务用车燃油、保险、维修等支出；

“水费”2.4万元，主要用于机关用水费用支出；

“印刷费”0.8万元，主要用于机关文件资料印刷费用支出；

“咨询费”4万元，主要用于机关咨询费用支出；

“会议费”1.5万元，主要用于机关会议费用支出；

“其他商品和服务支出”15.9万元，主要用于购置节能用具、机关后勤保障用品等支出。

3、“对个人和家庭补助支出”769.1万元，其中：

“退休费”55.8万元，主要用于退休补助支出；

“住房公积金”314.4万元，主要用于在职职工住房公积金支出，

“购房补贴”226.5万元，主要用于在职职工购房补贴支出；

“采暖补贴”25.8万元，主要用于退休人员采暖补贴支出；

“物业服务补贴”33万元，主要用于退休人员物业服务补贴支出；

“医疗费”41.1万元，主要用于公务员医疗补助支出；

 “其他对个人和家庭的补助支出”72.5万元，主要用于在职及退休人员的特殊补助等支出。

4、“其他资本性支出”1.5万元，其中：

      “办公设备购置”1.5万元，主要用于机关办公设备购置费用支出。

五、关于天津市工商业联合会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2017年度机关运行经费决算数333.9万元，比2016年减少59.2万元，减少15.06%。

六、关于天津市天津市工商业联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市工商业联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市工商业联合会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额180.9万元，其中：政府采购货物支出29.4万元、政府采购服务支出151.5万元。

八、关于天津市工商业联合会2017年度预算绩效情况

天津市工商业联合会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市工商业联合会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市工商业联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市工商业联合会2017年部门决算公开表.xls

天津市工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明.doc